免费问答

从您提出的问题中可以看出，您想分离社保和公积金二级科目设置。因此，仅需调整管理费用-社保公积金二级科目即可，无需对应付职工薪酬-社保公积金其他应收款等二级科目做出调整。 首先，您需要在应付职工薪酬和其他应收款二级科目下，新增“社保”和“公积金”两个三级科目，并在“管理费用-社保公积金”下，新增“社保”和“公积金”两个三级科目。然后，您需要将期末余额为10000的“管理费用-社保公积金”，调至社保和公积金三级科目下，将200做出调整。最后，您需要确保全部的调整符合会计原则，避免产生错误的期末余额。 此外，在完成分离设置后，您可以进一步分析社保及公积金的支付情况，从而更深入地了解支出构成，以及更便捷地分析支出趋势。