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具体步骤如下： 1、首先要明确的是冲红的原因，比如有发票纠纷、发票有误等。 2、如果是发票纠纷，可以仔细查看发票内容，判断是否确有纠纷，并采取措施解决纠纷。 3、如果是发票有误，可以要求对方供应商开具新的正确发票，同时冲红有误发票。 4、开具冲红发票，需要填写冲红发票内容，并正确填写原发票号码。 5、同时需要准备冲红认证单，即填写原发票号，冲红发票号，冲红原因，冲红日期等信息，并准确签字。 6、冲红之后需要及时把帐目红字记录在账册中，方便以后再查阅。 拓展知识： 冲红发票的原因主要有：发票纠纷、发票有误、发票错开、发票金额不符、发票无效等，因此，冲红发票前要仔细查验发票号、发票内容等，如果出现纠纷，可以及时报税机关处理。