问题已解决
老师您好,这是4月份增值税申报附表一,我这些“开具其他发票”的数都是从税控盘里直接导进来的,6%和9%税率那两行都有自动合计,就13%销售额这个价税合计、含税销售额和应纳税额没有自动出数据,而且这个数据也没办法手动增加请问是什么原因
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速问速答答:该现象可能是由于您使用的税控盘未配置13%税率,或者配置了13%税率,发票上确实有13%税率,不过未被税控盘识别出来。首先,建议您检查税控盘的税率配置,确保13%税率的配置正确无误;其次,您可以将发票上13%税率的相关数据,比如价税合计、含税销售额、应纳税额等,手动输入增值税申报表上,这样才能完整地反映发票信息。 拓展知识:增值税申报表是中华人民共和国税务机关根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及有关政策文件及具体情况经定制,做为企业纳税人报送增值税实际纳税情况的依据,是企业纳税人申报缴纳增值税的重要凭据。
2023 01/23 19:20