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关于公司用员工的车，报销流程如下： 1. 员工需提出用车申请，由经理审批批准后，方可做出行程安排。 2. 员工在行程结束后，将行程费用向批准申请的经理报销，并附上完整的报销凭证。 3. 经理审核报销凭证，若符合报销规定，则审核并完成报销，若不符合，则另行拆分费用。 4. 完成最终付款，并为员工完成报销手续。 拓展知识： 需要特别强调的是，用车的相关报销申请要求要详细，必须提供真实可靠的报销凭证，以确保费用的准确性。特别是出差用车的报销，要求还必须提供行程信息，比如当日行程的时间。