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每个月应该做的分录可以分为两步： 第一步，每个月都会有KTV向酒店支付一定的管理费（单位：元），因此应将该费用在KTV借方，酒店贷方（所以每个月都要挂账）。当收到管理费时，KTV应将付款凭证存放在酒店财务部门，同时修改账户存款情况。 第二步，酒店向KTV收取的管理费除了收取现金外，还应在酒店接待的时候去KTV消费拿来低消以及KTV提供的其他福利。因此，酒店应向KTV收取的其他福利（如低消）和收取的现金费用，应在KTV的账户中贷方，酒店账户借方，即每个月都会有挂账，记录在酒店与KTV之间的费用调整情况。 拓展知识： 除了酒店每个月都向KTV收取管理费和低消等费用之外，还可以通过业务活动等方式，酒店还可以向KTV提供其他类型的费用补贴，比如给KTV提供营业费用补贴，提供员工购物折扣等。