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老师,平时出差员工报销这块具体流程怎么操作好做账,报销钱是对公打还是先给他们一些备用金,回来报销呢
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速问速答出差员工报销流程有许多,具体的操作要根据企业的实际情况进行合理安排。一般来说,出差报销的流程包括:首先,出差人员需要填写出差报告,报告内容应该包括出差时间、出差路线、出差目的、出差经费等内容;其次,由财务部核实出差报告,审核出差经费;然后,由企业决定报销方式,包括直接报销给出差人员,也可以把出差经费支付给出差人员,出差人员再回来报销;最后,出差人员可以选择把出差报销的费用支付给企业的财务账户,也可以直接入账。总的来说,企业可以根据自身情况以及对出差人员的实际情况,灵活选择报销方式,也可以根据财务管理制度和企业制度进行报销管理和处理。拓展知识:报销管理要求,企业应建立完善的报销流程,把控一切出差报销的费用,并落实出差报销的审批权限,规范企业的报销管理,合理把握企业的财务状况。
2023 01/24 10:00