免费问答

首先，现任会计应该将实际付给供应商的货款金额减少10000元做减法记账，然后给出错误账户补足10000元，可以以"供应商应付款差额"或“供应商账款不足”等分类账户记账。同时，现任会计还应该查对以前的会计记账情况，重新核实应该付给供应商的货款，并与实际付款结果做对比，以确保会计记账的正确性。 拓展知识：应账款是企业或个人向供应商、客户等购买货物、服务或外包合同 s 所产生的应付款金额，供应商、客户等应收款金额即为应收款。一般情况下，应收应付款一般由商业缴款书或收据来凭证。应收款支付以前，会计人员应当仔细核对合同内容，明确应收款金额、收付款方及收付款日期，确认属实后方可付款，以确保应收应付款的正确性。