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采购给供应商请款，财务审核需要提供以下资料： 1、采购订单或者合同：需要提供采购订单或合同本身，以及所有修改单，用以核实销售数量、价格等，以及对供应商的所有折扣等信息。 2、采购发票：供应商开具的发票完全符合采购单的内容。 3、收货单：需要提供收货单，用以证实已收到货物，与采购单数量一致。 4、其他票据：包括交货单、退换货单、质量报告等可能的相关票据。 除此之外，在提交请款之前，还需要对供应商进行评估，以确保供应商的运营安全，以及该供应商的货物质量是可以信赖的，保证采购商利益的最大化。评估的内容主要是审查供应商的资质、品质、交期、价格等，以及由管理部门审查的供应商的经营情况。