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问题已解决
有个客户要给他的客户开增票，错误的用自己个人私账，转到我们公账上，开票的抬头是要以他客户的公司的，且他汇入我们公账金额，跟开票金额不符的 现在他可能自己找朋友开，不需要我们开了 我从网上查到这样的 请问可以按截图的方法做账，然后我们公司通过私账给他转回他原先付的税金，货款仍然保留 这样操作，您说可以吗
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这样账务处理是错误的，正确分录如下：
1、收到款项：
借：银行存款
贷：其他应付款
2、款项转出：
借：其他应付款
贷：银行存款
2017 08/18 14:57
84785024 
2017 08/18 15:40
他现在付2720到我们公账了，实际要开6000的增票
意思是按您这样做账，即使款打到公账，却不开票，也行，是吗
方亮老师 
2017 08/18 16:12
是滴。
84785024
2017 08/18 16:19
意思是款打就打了，按照您上面做账方式，不开票，要是客户需要把税金返给他，就从私账返，对吗
方亮老师
2017 08/18 16:27
从公账返款。
84785024
2017 08/18 16:34
公账返私，不是挺麻烦？
方亮老师
2017 08/18 16:35
作为往来款核算，可以返款到私人账户的。
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