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财务审核采购请款的资料，主要核对以下资料： 1、采购合同：主要包括采购合同有效期限、采购产品型号、买卖双方信息等信息，确保采购内容和金额符合采购合同签订的内容； 2、收货单据：主要是为了核实买卖双方已经完成交货； 3、采购产品原始发票：主要是验证采购金额是否正确； 4、采购供应商账单：为了确认未付款金额； 5、发票开票记录：确认对应的发票已经开具； 6、财务账户记录：查看未支付款项是否在申请内，确保财务记录正确。 此外，为了加强审核，还需要验证采购申请资料、采购供应商证书、采购合同确认函等，保证采购过程的规范性和完整性，使采购费用的使用合规，避免出现财务风险。 拓展知识：采购审核是企业支出审核程序的核心环节，它包括审计、报销等众多步骤，在审核的过程中，根据采购历史记录和金融报表，以及采购部门的管理控制情况进行审核，确保采购支出合规、合情合理，实现企业财务运作安全性和可持续性。