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根据您所提供的信息，您可以将这笔款项进行做平，会计科目为：借贷方向分别为现金（借）、其他应收款（贷）。 现金：是指企业的流动性资产，指的是一切能够作为支付手段的货币资产，例如现金、存款、票据等。 其他应收款：是指企业从其他单位或个人收取的各种款项的总和，具体指会计上收取的款项，如业务往来款项、预付款、赊欠款、赊购款等。 所以在这里可以将其他应收款减去这笔社保费用，从而实现把这笔社保费用做平，会计科目为：现金（借）、其他应收款（贷）。 拓展知识：社保费是指某个具体的社会保险的费用，是可以用于偿付某种社会保险福利的一种费用，它是实施社会保险的基金来源之一。社保费主要分为企业社保费和个人社保费，企业社保费是企业支付的所有社保费，而个人社保费则是个人支付的社保费。