00:10:00
问题已解决
什么情况下用到反结账不影响报表？不太懂
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，比如你的工资福利费，或者是一个税费，他没有计提，直接做了支付的思路，借管理费用等待银行放款，以反结账修改计提，然后再做，这个不影响报表
2023 01/26 10:00
84784975 
2023 01/26 10:39
还有吗老师可以总结一下吗
郭老师 
2023 01/26 10:39
没有
其他的想不到
84784975
2023 01/26 10:39
什么时候能反结账，什么时候不能反结账
郭老师
2023 01/26 10:41
你的软件能饭结账修改
你申报的数据和账上修改之后是一致的就可以反结账
否则是不可以的
84784975
2023 01/26 17:06
之前就是工资申报了，后面发现工资算错了，计提按修改之后的工资表，现在要改成个税系统里的数据。这个要反结账吗？更改税务报表吗
郭老师
2023 01/26 17:06
不反结账修改也可以
直接在这个月最账务处理
以前年度损益调整汇算清缴调整
84784975
2023 01/26 17:40
22年的工资
84784975
2023 01/26 17:40
有几个月
84784975
2023 01/26 17:41
这个月调整这几个月的工资吗，已跨年了
84784975
2023 01/26 17:41
通过以前年度损益调整吗
84784975
2023 01/26 17:42
22年还没汇算清缴
郭老师
2023 01/26 17:52
你好对的
是这么做的
84784975
2023 01/26 18:02
那没必要通过以前年度损益调整了吧
郭老师
2023 01/26 18:07
咋不需要
它属于去年的成本费用不是吗
84784975
2023 01/26 18:12
比如个税申报1万，修改后的工资表9800.多做了200，冲回200.
借应付职工薪酬200
借管理费用一200.
借未分配利润200
贷以前年度损益调整200
做到2023年1月份，还得做以前年度损益调整分录，
84784975
2023 01/26 18:13
假如反结账的话，不需要通过以前年度损益调整了吧
郭老师
2023 01/26 18:13
不对借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整200
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润200
完整的就是这个
84784975
2023 01/26 18:16
假如反结账的话，不需要通过以前年度损益调整了吧
郭老师
2023 01/26 18:16
是的
不需要的
直接在当月修改
也不红冲
修改金额就可以了
阅读 113
描述你的问题，直接向老师提问
516
意见反馈
