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跨月冲红发票操作需要满足一定的条件才能进行，具体操作流程如下： 1、申请发票冲红时，应当及时递交申请发票冲红书面单据。 2、按照有关规定，凭借发票系统账户，申请发票冲红需要登录发票系统，点击“财务管理”，点击“发票冲红”，输入原发票代码、号码等资料，点击“确定”，即可进行发票冲红的操作。 3、跨月冲红发票时，系统会自动根据冲红发票的内容及原发票日期，将此冲红发票列入本月的发票明细中，以确保报表的准确性。 4、考虑到冲红发票的安全性，同样应当对冲红发票进行保密，以防止发生盗用等弊端。 拓展知识：发票冲红并不代表发票作废，发票冲红只是对发票开具错误的补救措施，可以将发票金额重新计算调整，并开具新的发票来取代原发票，以减少损失。