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是的，如果7月份进项发票货物名称不对，需要供应商红冲，那么就需要7月份做进项税转出处理。一般来说，在调整进项税额时，会分为两个步骤：先红冲原发票，然后再开具新的发票，以表明新的税款金额的扣减。具体操作步骤如下： 1.先在原发票上做红冲，将原发票作废; 2.再在新发票上标明“红冲”，计算新的优惠金额; 3.将税款科目从入账税额调整至税额转出，进行调出; 4.最后到税务机关报送税款及相关资料，完成进项税转出的处理。 以上正是对公司4月收到进项税，已经认证抵扣了，7月才进项发票的货物名称不对，如果让供应商红冲，需要做进项税转出时的处理过程。 拓展知识：税款转出就是将原来缴纳的税款调整为转出，获得税款减免，以适应市场或法规对企业所得税筹划政策变化带来的影响。企业可以根据财务和税务筹划的要求，灵活利用税款转出的方式，降低纳税负担，改善企业财务状况。