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公司已抵扣进项发票，供应商开具的负数发票应该给公司，而且应该是开具红字增值税专用发票信息表。进项发票是供销售方发票使用，以核定可以抵扣进项的税款；另一方面，负数发票是供销售方开具的，当销售商实际用于结算的价款低于购货商已开票金额时，销售商应当开具负数发票，用于抵扣原来的进项发票，以减少购货商的进项税额。所以这里应该发一份抵扣联，以证明购货方利用负数发票进行抵扣。 抵扣联提供给购货商，用于核定其可以抵扣的税款，而购货商也可用它作为减税的依据供征管机关审核使用。 以上是关于如何处理负数发票以及抵扣联的相关知识，再拓展下，在税务管理中，还有一类发票叫作抵扣发票，它可以完全代替抵扣联，抵扣发票的最大特点是可以预先开出，可以加快抵扣的程序和速度，更好地利用税费抵扣方式。