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处理不少收款金额与发票金额对不上的情况：首先，要将客户发来的扣减金额明细及原因记录在发票备注栏中，以便查阅；其次，要在原发票内容无误的前提下，将原发票作废；接着，应按照客户扣款后金额重新开出一张新发票，并将原发票废止号和金额明细记录在新发票备注栏中。 拓展知识：如果发票内容有误的话，就不能重新开出发票，而应该采取退票的方式，并开出新的发票。这就要求企业在开具发票时，要注意核对发票信息，以免影响客户抵扣与税务登记。