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在2018年度采购一批原材料时，客户在收到后进行退货，根据相关财务程序，我们没有对客户开具发票，但是原材料已经寄给供应商了，并且供应商已经开具发票。现在，我们跟供应商账上隔了这个退货差额没付，针对这种情况，一般的做法是，联系供应商，如果供应商认可并同意账上扣款，则可以生成一张退货凭证，报销对应金额或者做其他的处理。此外，市场上的现货采购模式也可以解决一些这样的问题，例如，可以分期付款，根据货物是否出库来决定是否进行付款，以此来避免这种退货给供应商造成账款上的问题。