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用友反结帐，反记帐恢复至记帐前状态，结转的损益凭证因为本月凭证一般都是跨月才会结转，所以结转的损益凭证还保留了，并不会被反记账覆盖掉。对于这张损益凭证，需要进行核销操作，将这张凭证所产生的损益清空。可以通过记账分录，将损益类科目的借方与贷方金额相加为0进行核销，然后将结转的损益凭证删除即可。 拓展知识：损益结转的概念。损益结转是指在记账过程中，将本期损益未结转的账务数据转移到下一期损益科目中，以保持损益科目数据的准确性。损益结转科目一般是损益类科目，包括本年收益、本年利润以及利润分配等，这些科目涉及到本期损益的结转，可以帮助企业更加准确地计算本期营收和实际利润。