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公司报销流程一般要分为三个步骤：第一步是准备申请材料，收集申请报销的日常开销以及用于报销的收据；第二步是报销申请的审核，这个步骤一般由会计部门或组织负责，他们会审核收据的有效性和准确性；第三步是发放报销，一般情况下，报销审核通过后，会计部门会在约定的时间内发放报销金额。 如果需要报销金额在500元以下，没有开发票，可以拿出实物收据，或者准备出差报告，差旅报告，活动报告等，以便审核人员能够验证所报销的开支是否真实可信。在提交报销申请前，还可以先向会计部门询问是否可以开具发票，再作出正确的决定。 拓展知识：报销流程中有些费用是无法得到报销的，比如餐费，旅游费，个人花费等，因为这些费用难以验证，而且报销规定有一定的上限，比如一天不超过200元。在报销过程中，要能准确清晰地进行记录，以便进行审核核对。