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老师，公司注销末分配利润怎么调平？
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盈利的吗
还有哪些科目有余额
2023 01/28 08:44
84784962 
2023 01/28 10:23
2023年1月份亏损268元，现在科目余额表还有本年利润、主营业务收入借方有531元余额，利润分配、末分配利润贷方余额531元。
郭老师 
2023 01/28 10:26
你好，你把主营业务收入结转到本年利润，看一下最后的利润是多少？
84784962
2023 01/28 10:34
我们没有主营业务收入，利润表的营业利润是-265.85元。
郭老师
2023 01/28 10:36
你好，看你资产负债表
左右两边都是平衡的，必须还有一个科目的。
郭老师
2023 01/28 10:36
不会分配利润有金额，你其他的另一个科目还一定有金额，这个必须是这样的，如果不这样的话，你的我又不平衡，不是吗？
84784962
2023 01/28 11:53
老师，我的资产负债表是平衡的，因为我们公司要注销，把资产、债权债务都转给总公司了。现在的末分配利润是我调账后的，这个要怎么处理？
郭老师
2023 01/28 11:56
你说一下具体的转的什么业务，给了人家钱还是给了他货物，还是给了什么，拿出具体的，不要说光给了他利润，给了利润怎么给的
郭老师
2023 01/28 11:56
不得转化成实际的。
84784962
2023 01/28 14:44
就是把剩下的银行存款打给总公司，所有的债权债务也划转给总公司。我现在要把这些报表调平。
郭老师
2023 01/28 14:47
借利润分配应付利润
贷应付利润，
借应付利润
贷银行
借利润分配未分配利润
贷利润分配应付利润
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