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请问老师，12月底做的费用计提，在1月支付，账务要怎么处理呀（由于发票尾差，费用少计提0.01，税额多计提0.01）
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借以前年度损益调整
贷应交税费应交增值税进项0.01
2023 01/28 09:53
84784984 
2023 01/28 10:08
还用冲销12月计提的那一笔吗
84784984
2023 01/28 10:09
计提的时候，借费用，预估进项税，贷其他应付款
郭老师 
2023 01/28 10:13
这个只调整多做的就可以的，不是全部的需要调整
84784984
2023 01/28 10:24
老师多问一句，这算是会计差错调整吗
郭老师
2023 01/28 10:26
对的，是的，是这么理解的。
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