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问题已解决
老师，我每个月都是提15838.52，到最后是10003.25不够提了怎么办
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同学，你好
具体什么问题
2023 01/28 10:03
84784985 
2023 01/28 10:08
我买的汽车不是入固定资产吗，每个月提取折旧都是15838.52，到最后固定值资产净值10003.25，不够提了，不知道怎么处理，然后我就接着提折旧，继续提，这两天才发现固定资产净值变成负数了，已经跨年了。
小菲老师 
2023 01/28 10:09
同学，你好
那就是多计提折旧了，负数冲回来
84784985
2023 01/28 10:18
第一个照片是10003.25，第二章照片是-53350.83，现在怎么账务处理啊， 我现在做一月份的账，而且我第四季度的所得税也申报过了
小菲老师
2023 01/28 10:20
同学，你好
借：管理费用-53350.83
贷：累计折旧-53350.83
84784985
2023 01/28 10:22
那10003.25怎么办呢，折旧不够提就不提了吗
小菲老师
2023 01/28 10:24
同学，你好
不够就不提了
84784985
2023 01/28 10:27
就一直这样吗，那最终怎么处理啊
小菲老师
2023 01/28 10:30
同学，你好
借：管理费用-53350.83
贷：累计折旧-53350.83
这样做了之后，固定资产折旧就折旧完了
84784985
2023 01/28 10:31
那这个10003.25净值最终怎么处理啊
小菲老师
2023 01/28 10:32
同学，你好
做减值，使得净值为0
84784985
2023 01/28 10:35
借；以前年度损益调整，-53350.83
贷：累计折旧，-53350.83，
借：利润分配-未分配利润-53350.83，
贷：以前年度损益调整，-53350.83 这两个分录我现在1月份需要做吗
小菲老师
2023 01/28 10:35
同学，你好
恩恩，跨年的需要的
84784985
2023 01/28 10:43
老师，我刚刚发现一个问题， 我每个月折旧是不是弄错了，我汽车的固定资产是200006.45，每个月提15838.52
小菲老师
2023 01/28 10:44
同学，你好
你是折旧几年？你的残值是多少？
84784985
2023 01/28 10:48
汽车折旧年限不是5年吗
残值=汽车原值200065.49*5%
小菲老师
2023 01/28 10:52
同学，你好
每月折旧
200065.49*95%/5/12
84784985
2023 01/28 10:54
那我错了怎么办
小菲老师
2023 01/28 10:55
同学，你好
你要么每个月都更正，重新申报
84784985
2023 01/28 10:56
怎么更正，怎么做，接下来我每个月分录怎么做
小菲老师
2023 01/28 10:57
同学，你好
就是账务反结账，折旧分录重新做，重新申报报表
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