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处理这种情况，首先要检查红冲金额是否与本次发票金额合计一致，如果不一致，则需要重新开据一份正确的发票。然后，依据客户的抵扣需求，开具-13418.75（红字）发票以及13418.75（篮字）发票，确保抵扣的税额的准确性。最后，在发票中注明红冲原因，并确保两张发票之间的发票编号有规律性及完整性。拓展知识：红冲发票是指在发票的正面上用本发票的税号、发票代码写上“红字”，金额栏写上“-”号，经业务处理，形成发票逆推。红冲发票通常用于校正发票，其起到抵扣或取消税务机关已开出发票用于纳税抵扣的效果。