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问题已解决
21年忘记结转本年利润至未分配利润，22年一月补做分录（借:利润分配 贷:本年利润），22年12月正常结转本年利润，但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额，，如果不做12月的结转，资产负债表期末金额是21和22年合计，现在不知道要怎么调整分录了。
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你好，不对的，不管你结不结转，应该这个余额都是一样的
不影响报表
2023 01/28 12:56
84785009 
2023 01/28 12:59
但现在金额对不上了，是22年1月补做的分录有问题吗？21和22年都是亏损，应该是借未分配利润贷本年利润呀
郭老师 
2023 01/28 13:00
借本年利润负数，贷利润分配，未分配利润负数，你做这个试一下
84785009
2023 01/28 13:03
那一月份补提的分录也需要这样调整吗
郭老师
2023 01/28 13:04
你好，需要的，需要调整的。
84785009
2023 01/28 13:05
那我把一月份的红冲，然后重新做下看看
郭老师
2023 01/28 13:07
你能直接在一月份直接修改吗？你别红冲。
84785009
2023 01/28 13:09
为什么不可以直接红冲？
郭老师
2023 01/28 13:12
你好，你直接红冲了的话，你的余额不是不影响。
84785009
2023 01/28 13:16
我把22年1月补做的分录红冲之后，按照你说的方法，一起重新结转一遍也不可以吗
郭老师
2023 01/28 13:18
你好，这个是2022年一月份的吗？你试一下的。
84785009
2023 01/28 13:20
还是不对，是22年一月份的分录得从以前年度损益过一遍？
郭老师
2023 01/28 13:24
你好，本年利润和利润分配，未分配利润不需要用以前年度损益调整来做，直接做就行。
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