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都留底1000了，还要加计扣除啊，是2000*5%，加计扣除留底么

加计扣除他没法留底的，只能在附表4期末余额

是你需要填写申报的。

就是不管算不算，下个月都不能扣除了，是吧，那我分录怎么写？

你好，你需要交税就可以抵扣，不需要交税的话就抵扣不了的，借应交税费，增值税加计扣除 贷营业外收入

借：应交税费-应交增值税-销项 1000 应交税费-简易计税 50 贷：应交税费-应交增值税-进项 2000 营业外收入-增值税加计抵减 ------------不用管？ 应交税费--------------实际要缴费？

就等于我有1000留底，给它转到 未交增值税，到时候下个月可以用？ 加计下个月就不能用了，实际只需要交简易计税的钱就可以了？

对的，是的，是这么做的。

那申报了有余额，下个月是不是可以用呢？

可以的，可以使用的，你需要交税就可以抵扣。