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问题已解决
同事因为忙，所以2022年某些月份产生的报销未在2022年报销，2023年1月才向公司申请报销，想问下，这个发票报销的费用应该计入2023年1月还是2022年12月？但2022年12月已经结账了，所以可以在2023年1月做分录吗？
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新年好
可以在2023年1月份 补做报销入账处理
2023 01/28 14:45
84784961 
2023 01/28 14:48
分录是不是还是正常那样，借记相关费用，贷记其他应付款-xxx
邹老师 
2023 01/28 14:48
你好，借方是 以前年度损益调整—某某费用 科目
84784961
2023 01/28 14:50
例如，以前年度损益调整-销售费用或者管理费用或者研发支出，这样吗
邹老师
2023 01/28 14:51
你好，是的，是这样的
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