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借方 固定资产 4991724.21 贷方 在建工程 4991724.21 借方 累计折旧 219635.90 在建工程 4772088.31 贷方 固定资产 4991724.21 老师 第二笔分录没看明白
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你好，你看一下摘要怎么写的，是做固定资产清理吗？
2023 01/28 17:39
84785011 
2023 01/28 17:45
老师 在建工程贷方有余额 300672.21
84785011
2023 01/28 17:46
年底要把在建工程转入固定资产 但是在建工程余额在贷方
84785011
2023 01/28 17:47
要怎么调整耶
郭老师 
2023 01/28 17:49
借在建工程，贷固定资产。你是不是多结转了固定资产？
84785011
2023 01/28 17:53
就是累计折旧21万影响的
郭老师
2023 01/28 17:55
你好，不对的，你累计折旧怎么做的？
郭老师
2023 01/28 17:55
折旧的收费是借管理费用等待累计折旧，和你在建工程没有关系啊。
84785011
2023 01/28 18:08
老师 最开始那两笔分录 第一笔分录在建工程是平的 后面又做了第二笔分录 摘要是资产减少 在建工程贷方就一直有余额了
84785011
2023 01/28 18:12
资产减少 累计折旧还要做账吗
郭老师
2023 01/28 18:17
第二个分录不对
借累计折旧
固定资产清理
贷固定资产
做这个
冲减累计折旧
84785011
2023 01/28 18:24
正确分类没看明白
郭老师
2023 01/28 18:34
处置固定资产的，把固定资产和累计折旧清理了，差额放到固定资产清理里面。
郭老师
2023 01/28 18:34
固定资产和累计者就都做了相反的方向。
84785011
2023 01/29 09:05
老师写一下正确分录吗？
84785011
2023 01/29 09:08
老师 固定资产减少当月要计提折旧的嘛
郭老师
2023 01/29 09:09
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
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