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员工内购没开发票的账务处理，一般可以采取以下处理方式： 1. 内购支付凭证准备：首先将内购支付凭证准备好，例如内部账户转账凭证，银行转账凭证等。 2. 内购政策文件编制：根据公司内购政策，编制内购政策文件，明确内购事项的具体原因，内购商品的详细数量、价格等。 3. 台账录入：将准备好的内购支付凭证以及内购政策文件录入到台账中，以便于后期查询和核算。 4. 银行结算单准备：在台账和支付凭证准备完毕之后，需要准备银行结算单，明确内购付款金额，以及收付款方信息等。 5. 会计处理：将台账、政策文件以及银行结算单都提供给会计部门，以便会计部门进行处理，例如分录记账等。 拓展：为了更好地处理内购没开发票的账务，有时候我们也可以采取认证签字的方式，即内购商品由员工承担，员工签字认证完成后，才能进行内购付款，以有效节约公司费用。