您好！我们12月计提了未报销款，结果1月打款时发现12月多计提了0.3元，请问1月账该怎么做_实务

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您好！我们12月计提了未报销款，结果1月打款时发现12月多计提了0.3元，请问1月账该怎么做

84785024| 提问时间：2023 01/28 20:22

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王雁鸣老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，直接冲1月的费用就行了。毕竟金额太小，没必要通过以前年度损益调整处理。

2023 01/28 20:23

84785024

2023 01/28 20:26

是借：其他应付款，贷：银行和其他应付款（红字）就行吗？

王雁鸣老师

2023 01/28 20:28

同学你好，不是的，是借：其他应付款，管理费用等科目红字，贷：银行存款。

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