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清账的基本处理流程如下： 1. 向供货商发送清帐请求。在发送清帐请求之前，应该先与供货商就能否清账和发票的事项协商，以便双方都有一个明确的认识。 2. 确认双方是否同意清账，如果同意，就确定双方的清帐账户。 3. 根据双方确认的清帐账户，确定清账形式，例如银行转账、现金交易等。 4. 开具清账发票，保存清账记录及发票，以便进行后续查询及分析。 拓展：清账完成后，建议双方及时更新账务系统，以避免不必要的误会和纠纷。同时，还可以按照税务机关的要求，定期对清账记录及发票进行复核，以保证清账记录的真实性和可查性。