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一般情况下，如果已经结账，那么这次的工资分配表需要反结账增加凭证的处理。反结账增加凭证的处理包括反结账原因分析、财务管理部门确认、报账系统增加凭证和账目核对等环节。 首先，在反结账原因分析时，财务管理部门需要认真分析工资分配表缺失的原因，以确保反结账过程中不存在进行重复统计或漏算的情况发生。 其次，财务管理部门需要确认工资分配表对应的财务凭证，并确认分配的工资是否在已经结账的账户上有明确的记录，以确保反结账凭证的正确性。 再次，报账系统需要进行增加凭证的操作，以保留这次的反结账信息，以便将来核实反结账的详细信息。 最后，财务管理部门还需要对反结账的账目进行核对，以确保反结账过程中工资分配表以及账户上的金额是否正确、合理。 总之，反结账增加凭证的处理涉及到多个方面的操作，需要财务管理部门认真审查，比较全面地处理这次反结账的事宜。并且，反结账过程中，应该注意保留好反结账过程中所生成的全部凭证，便于将来在相关部门进行查询和审核。 拓展知识： 反结账增加凭证的处理不仅仅是把补做的资料加入系统，还有其他内容需要考虑，比如处理流程，反结账凭证的审核与审查，账务核算等。其中，反结账凭证的审核与审查是反结账增加凭证的处理中最重要的环节，需要严格的审核规则，以确保凭证的正确性和合法性。