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处理无效进项发票的正确方法是先红冲发票，然后 再根据业务实际状况采取相应的处理措施。红冲发票操作方法如下：首先在财务软件中点击财务处理，选择发票开具，然后点击红冲发票，从发票列表中找出需要红冲的发票，填写相关信息（如：红冲原因、销方名称、销方税号等），并获取红字发票的正确编号；最后，检查发票信息是否正确，保存即可。 拓展知识:发票红冲是指发票发生错误时可以使用红字发票作为补充，红字发票通过冲抵原票来进行纠正，红字发票中写明为"红冲"字样，或者使用"红冲"标示表示，红字发票必须和原票一起保存，以便查询问题出处，从而把原票有效处理。