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问题已解决
老师，是这样的，2022年6-12月运输费每月入账时没有发票，就直接做的借：销售费用-运输费，贷：银行存款。2023.1月收到了这几个月的增值税专票，开票日期也是23年1月，此时该怎么做调整呢？？
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借：应交税费-应交增值税 -进项
贷：未分配利润
2023 01/29 10:03
84784988 
2023 01/29 10:06
为什么贷方是未分配利润
84784988
2023 01/29 10:07
还有上年的销售费用不做调整吗？
84784988
2023 01/29 10:11
上年的费用做的是含税金额
文文老师 
2023 01/29 10:18
冲减销售费用-运输费
汇算时，销售费用按调整后的，即不含税金额填报
84784988
2023 01/29 10:22
我想确认一下，我在23年1月需要先把上年做的分录抵消？
84784988
2023 01/29 10:23
还是只调整财务报表销售费用金额，只做一笔税金调整分录
文文老师
2023 01/29 10:49
这二种方式都可以，对金额的影响都是一样的
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