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因为年末做了笔固定资产清理导致固定资产跟总账模块不平，该怎么处理？
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你好！固定资产模块卡片没有减少吗？
2023 01/29 10:19
84785010 
2023 01/29 10:20
已经对该固定资产做了资产处置，现在不平的金额我看是折旧额的问题
耿老师 
2023 01/29 10:42
你好！固定资产清理在固定资产模块减少卡片后推定总账生成凭证，你用的什么财务软件？凭证折旧结转应该是在借方你做到贷方了，第一张凭证截图
84785010
2023 01/29 10:45
软件是用友U8
耿老师
2023 01/29 10:47
你好！凭证有问题固定资产清理累计累计折旧星海在借方
84785010
2023 01/29 10:55
老师你看看，我刚刚把这两凭证改了，把清理的那个固定资产折旧额9134.11也加进去，现在总账跟固定资产平了
耿老师
2023 01/29 11:28
你好！这样还有那个金额不平？
84785010
2023 01/29 11:44
已经平了，感谢
耿老师
2023 01/29 12:05
不客气，欢迎下次提问满意请好评，谢谢
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