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问题已解决
老师，我新接手的这家公司，说是标红色的没有余额了，我能在汇算清缴前处理吗
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同学你好，发现问题就可以调整，要有依据
2023 01/29 11:43
84785041 
2023 01/29 11:46
您能具体帮看看看这样调的风险吗？因为金额太大
立峰老师 
2023 01/29 11:50
亲，你好，金额大小没事，但是调整一定要有依据。没有依据不要动。
84785041
2023 01/29 11:57
这些资产负债类的科目要调账吗？12月份的账已经结了
立峰老师
2023 01/29 12:00
没有错误的，不需要调账。有余额正常
84785041
2023 01/29 12:04
有错误，我们是小企业怎么调账
立峰老师
2023 01/29 12:07
一、涉及损益的，当年的直接通过相关科目处理。不是当年的涉及损益的通过以前年度损益调整处理，影响税费的，一并调整。
二、不涉及损益的，直接调整相关科目，编制相关年度报表时，将相关科目追溯调整。
84785041
2023 01/29 12:15
小企业会计准则也要用以前年度损益调整吗
84785041
2023 01/29 12:17
这都是12月份的账，已经结帐了，怎么追溯
立峰老师
2023 01/29 12:36
1小企业直接用年初未分配利润就可以
2追溯涉及以前年度的，调表不调账。账在今年调
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