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给总部打了100万的保证金，这钱是股东自己垫付的，要把这笔钱做到实收资本里，应该怎么做分录借管理费用-保证金，那贷方呢这笔钱在不做的时候还是要返给如果 贷方是其他应收款，然后在借其他应收款-保证金贷其他应付款-法人这么做不是就把其他应收款给冲了吗，那以后怎么做呀，所以觉得不对，就不知道应该怎么做分录了
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1、借：现金100万元 贷：实收资本100万元 2、借：其他应收款100 万元 贷：现金100万元
2017 08/30 11:51
84785037 
2017 08/30 14:24
那我们给总总的保证金呢，怎么做分录呀，其他应收款是什么呀，其他应收-总部吗，我们给总部的也不是现金呀，是刷的股东的卡呀
田老师 
2017 08/31 08:45
借：其他应收款-总部100 万元 贷：现金100万元 是付现金给股东，股东怎么付款不关公司的事，公司走现金账
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