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老师，22年社保汇进来工伤款2000，医院报销的费用是现金去結的，忘记做进去了，是现在把帐反结转一下，做到12月份里，还是23年1月份里去
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你好，做到今年一月份就可以的。
2023 01/29 13:18
84785028 
2023 01/29 13:39
那分录还是正常做是吧管理费用，其他应付款
郭老师 
2023 01/29 13:41
你好，走代收代付的，这个不用做管理费用，借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷库存现金。
84785028
2023 01/29 13:43
好的，谢谢
郭老师
2023 01/29 13:45
不用客气，工作愉快。
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