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请问这笔薪酬的分录要怎么调整呀
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同学你好，是支付时要记入借方的，你记入贷方了是吧？
2023 01/29 13:38
立峰老师 
2023 01/29 13:38
红冲掉，再作个正常的分录就可以。
84784961 
2023 01/29 13:45
分录要怎么做呀
立峰老师
2023 01/29 13:51
你把原来的错的分录，发过来亲
立峰老师
2023 01/29 13:51
然后说哪儿错了，我给你改
84784961
2023 01/29 13:54
分录就是我刚刚给您发的那个图，现在支付错记贷方那笔要怎么调整成正确的呢？
84784961
2023 01/29 13:57
是借应付职工薪酬-住房公积金32246，贷其他应收款-住房公积金32246吗
立峰老师
2023 01/29 14:11
咱们如果是政府事业单位，这个分录是正确的。
如果不是，他贷方的应付职工薪酬要调到其他应付款里
84784961
2023 01/29 14:19
可是薪酬与费用计提数对不上，薪酬大于费用，看账上的差异就是这些支付记贷方的数。要怎么调整呢
立峰老师
2023 01/29 14:21
咱们是企业还是行政事业单位？
84784961
2023 01/29 14:24
国有控股
立峰老师
2023 01/29 14:28
只要是企业，同学，把发工资时形成的应付职工薪酬贷方调到其他应付款即可。
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