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问题已解决
旧系统应收账款没有挂往来，新系统要挂往来，和旧系统的链接不上
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具体的那个科目的
借方还是贷方
2023 01/29 14:13
84785043 
2023 01/29 14:15
贷方 ，直接在旧系统上应收账款没有挂单位是借方，现在在新系统上收到钱了借银行存款贷应收账款要挂单位，
郭老师 
2023 01/29 14:15
借应收账款，贷利润分配未分配利润。
84785043
2023 01/29 14:16
应收账款不是
84785043
2023 01/29 14:17
应收账款不是损益类科目，也没有跨年呀，
郭老师
2023 01/29 14:19
你好，那你的应收账款没有录入期初余额，那你的另一个科目哪里有错题啊？银行存款能动吗？库存现金能动吗？这些不能动吧？往来科目也不能动吧？那你只能通过利润分配来调整，不是吗？
84785043
2023 01/29 14:28
是这样的老师。2022年的时候，我在新系统上走的应收账款点错了用了坏账准备科目，现在2023年想调整过来，用应收账款，发现新系统应收账款带单位往来，实际这个业务是借银行存款贷应收账款
郭老师
2023 01/29 14:29
那你看下你的坏账准备有余额吗？
84785043
2023 01/29 14:31
有余额的
郭老师
2023 01/29 14:32
借应收账款，贷坏账准备
84785043
2023 01/29 14:36
2022年的是借银行存款贷坏账准备实际应该是应收账款现在23年调整应该是借坏账准备贷应收账款是吗老师 可是应收账款挂单位
郭老师
2023 01/29 14:39
可以的，可以这么做的。
84785043
2023 01/29 14:47
问题就在应收账款突然在新系统挂单位出现在贷方怎么办老师
84785043
2023 01/29 14:48
然后紧接着借应收账款带未分配利润是吗，在调下
84785043
2023 01/29 14:49
意思在新系统上跨年做两笔
郭老师
2023 01/29 14:50
你好，借银行存款贷应收账款，
借应收账款贷坏账准备做这个不就可以了？
84785043
2023 01/29 14:54
跨年这样做吗 老师
郭老师
2023 01/29 14:56
半年也是这么做的。
郭老师
2023 01/29 14:56
跨年也是这么做的。
84785043
2023 01/29 14:57
这样银行存款不就增加 了吗 老师
郭老师
2023 01/29 14:59
你好，你收到了钱不是吗？你收到钱的时候借银行存款贷应收账款，然后你的应收账款有余额了，应该是没有余额在做借应收账款贷坏账准备，
郭老师
2023 01/29 14:59
如果借银行存款，贷应收账款，你已经收到了钱，已经做了，就不用再做这一步了，你再只做第二个就可以了。
84785043
2023 01/29 15:05
老师我去年在新系统上做的是借银行存款贷坏账准备今年想调下借坏账准备贷应收账款
郭老师
2023 01/29 15:09
那你的应收账款有余额，你没发现吗？
郭老师
2023 01/29 15:09
如果你想要没有余额借应收账款，贷坏账准备，那第二个分录做不做还有区别吗？
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