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老师，我2822年没有收入，只有工资和费用，汇算清缴的时候咋办呢
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你好，属于筹建期的吗？
2023 01/29 14:32
84784995 
2023 01/29 14:35
还没有开发票出去
84784995
2023 01/29 14:36
新公司，2022年5月成立的
郭老师 
2023 01/29 14:36
你好，筹建期做到管理费用、开办费汇算清缴的时候需要全部调灯，不允许抵扣，到了营业期之后才可以抵扣的。
84784995
2023 01/29 14:39
我没有做到开办费，全部做到管理费用，财务费和办公费用里面的，咋办呢
郭老师
2023 01/29 14:42
你好，那就正常抵扣亏损就可以的。
84784995
2023 01/29 14:43
我从来没有做过汇算，是怎么弄的呢
郭老师
2023 01/29 14:43
具体的发生什么业务的，你说业务我告诉你在哪个表格里面填写。
84784995
2023 01/29 14:46
这个是利润表
郭老师
2023 01/29 14:47
那你的业外招待费一分钱抵扣不了，但纳税调整明细表扣除项目有一个招待费在这里面填写账载金额，税收金额它自动给你算是零，
然后工资的在职工薪酬明细表有一个第一行，工资在这里面填写记题的第一列，然后实际金额和税收金额填写你支付出去的。
郭老师
2023 01/29 14:47
除了工资还有其他的费用吗？
84784995
2023 01/29 14:49
有工资，油费，餐费，办公用品，装修费，
郭老师
2023 01/29 14:51
办公费的在有发票，不需要调整的，这个不用填写。其他的有扣除比例的吗？摊费具体的是什么业务的，你说一下业务是耕费，招待费还是什么的？
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