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报销单一般需要经过多方审批后才能完成报销，报销单上需要有申请人、部门负责人签字并盖公章，然后到财务部门进行审核，如果审核单据齐全且合法，财务部门会给予出纳报销，最后，财务主管签字复核即可完成报销流程。 拓展知识：报销费用需要有正当理由，必须具有合法性和必要性，另外，报销单上的发票和报销金额必须严格按照实际交易的金额填写，不得虚报或漏报，以免出现不必要的法律问题。