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老师 我现在填增值税留抵退税申请表 2019年3月末留抵6824.83 22年末留抵28678.08 请问老师 存量留抵税额和增量留抵税额应该填什么数呢 老师

84785035| 提问时间:2023 01/29 21:35
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
存量留抵税额:指企业在2019年3月末留抵税额,即在2019年3月末符合条件的应税控制目标实现时,按照规定税费增值税的留抵税金额。在本例中,存量留抵税额应填写6824.83元; 增量留抵税额:指企业在2020年3月末留抵税额,即在2020年3月末符合条件的应税控制目标实现时,按照规定税费增值税的留抵税金额。在本例中,增量留抵税额应填写28678.08元。 总之,存量留抵税额和增量留抵税额应填写本次申请表中两个时间段内,依据规定税费增值税的留抵税金额,即6824.83元和28678.08元。 拓展:在填写增值税留抵退税申请表时,若企业上一年度或前几年度有留抵退税记录,应把留抵金额也一起填到当前留抵退税申请表中,以便税务部门核对,确保纳税人合法合规操作。
2023 01/29 21:44
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