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小规模企业，22年7—12月的银行单一直没有收到，就没有做银行的账，就报了12月的报表，这个会有什么影响，后续应该怎么修改
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你好！银行有余额的话至少有两个季度份利息，存在查账风险，取得银行单据后需要补做凭证更正申报表
2023 01/30 06:52
84784991 
2023 01/30 07:05
但是12月还交企税，应该怎么处理
84784991
2023 01/30 07:06
涉及退税的话，不是也会有查账风险
耿老师 
2023 01/30 07:30
你好！汇算清缴前恒正就可以
84784991
2023 01/30 07:39
那12月的季报要改吗
耿老师
2023 01/30 07:44
你好！看具体业务，如果金额比较大需要更改
84784991
2023 01/30 07:46
比如涉及到哪些科目
耿老师
2023 01/30 08:23
你好！涉及损益类科目调整后需要缴纳企业所得税或退税
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