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问题已解决
应交税费未交增值税是已经交了是吧
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贷方余额表示没有缴纳的
2023 01/30 08:10
郭老师 
2023 01/30 08:10
借方发生额是缴纳的
84784974 
2023 01/30 08:17
好的！谢谢
郭老师
2023 01/30 08:17
不用客气
新年快乐
84784974
2023 01/30 12:56
我想在问一下，支付货款时，没有发票，后面发票开过来了，这个会计分录是这样写吗？支付货款时，借：预付账款xxxxx，贷：银行存款，收到发票时，借：主营业务成本贷：预付账款吗
郭老师
2023 01/30 12:56
你好，借库存商品贷银行存款发票到了借应付账款贷库存商品，借库存商品贷应付账款，你这个销售出去才能结转到成本里面去。
84784974
2023 01/30 13:07
如果用完了呢！怎么写
郭老师
2023 01/30 13:07
借库存商品贷银行
借主营业务成本贷库存商品，
发票到了之后，上面的分录不变，金额是负数，然后再做发票的，再结转成本。
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