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问题已解决
老师，请问，公司有一笔款其他应付和其他应收，被相抵消了，这个做的是不对的，但已经跨了几年了。该怎么办呢？
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你好，你红冲回来就可以的，之前的分录怎么做的？
2023 01/30 08:43
84784966 
2023 01/30 08:52
原来做的是，借：其他应付款A.贷：其他应收款B
84784966
2023 01/30 08:53
但跨了好几年，现在红冲会不会税务上有影响
郭老师 
2023 01/30 08:53
借其他应收款B，贷其他应付款a。
84784966
2023 01/30 08:53
如果能红冲，需要附什么单据在后面合适？
郭老师
2023 01/30 08:56
可以的，你自己在摘页里面写清楚就可以了，不需要原始批准。
郭老师
2023 01/30 08:57
这个不需要原始凭证，你弄不了原始凭证。
84784966
2023 01/30 09:00
好的，谢谢老师
郭老师
2023 01/30 09:01
不用客气，工作愉快。
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