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问题已解决
老师你好，21年的时候有一笔货款退货退款了，但是供应商提供的公司名称和当时汇款的公司名称不是一个公司，就是汇款是一个公司，退款退到另一个公司，查账的时候发现的，现在怎么处理呢
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你好，那让对方出一个委托书，付款的企业委托另一个公司收款的证明。
2023 01/30 09:09
84784979 
2023 01/30 09:10
现在这个供应商已经不合作了联系不到了，还有别的办法吗
郭老师 
2023 01/30 09:10
你好，没有其他的办法，要不你的三流不一致，不能作平，税务局查的话有问题。
84784979
2023 01/30 09:11
好的明白了老师
郭老师
2023 01/30 09:11
不用客气，工作愉快。
84784979
2023 01/30 09:12
还有以前年度的好多发票都已经要不回来了，这种的情况怎么处理呢
郭老师
2023 01/30 09:14
没有发票的正常做账就是不允许抵扣所得税。
郭老师
2023 01/30 09:14
正常，该做成本的做成本，做费用的做费用。
84784979
2023 01/30 09:16
都是购买货物的，正常入库存商品是吗，按照付款的金额入库存商品吗
郭老师
2023 01/30 09:18
对的，是的，是这么做的。
84784979
2023 01/30 09:20
等到明年汇算清缴的时候都要做纳税调增是吗
郭老师
2023 01/30 09:20
对的，是的，是这么做的。
84784979
2023 01/30 09:22
只有这一种方法是吗，不能直接做调整吗，我怕汇算清缴的时候忘了
郭老师
2023 01/30 09:22
你好不可以直接调整的。
84784979
2023 01/30 09:24
还有就是这些都是21年的了，好多的都不知道怕是买的是么东西了，我们做电商行业的东西很杂，这个库存商品二级明细入什么呢，我这边也是才接手半年的
郭老师
2023 01/30 09:25
你好，单位没有出入库单吗？那你们当时和人家签订的合同里面有没有约定明细？
84784979
2023 01/30 09:27
以前的时候的公司不正规基本都不签订合同，都是从网上找的商家，所以现在都找不到联系人了
郭老师
2023 01/30 09:27
那你这些销售出去都做了收入吧，你直接做以前年度损益调整，不用做库存商品了。做以前年度损益调整，汇算清缴也不需要调增。
84784979
2023 01/30 09:30
做收入了，我们用的是小企业会计准则可以用以前年度损益调整吧
郭老师
2023 01/30 09:32
用利润分配未分配利润来代替。
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