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为什么企业一般年底要计提超额的绩效工资？这样贷方显示都负数了
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你好，你这个是红冲的吧。
2023 01/30 09:25
郭老师 
2023 01/30 09:25
你是不是多集体了？后期也不需要支付。
84784961 
2023 01/30 10:07
是的，是多计提了。
请问贷方负数对年底有影响么？
后期我们单位还会反结账，要把薪酬重新按支付的计提。这样是为了什么呢？
郭老师
2023 01/30 10:07
你好，多计提了，你红冲之前多抵扣了所得税，汇算清缴的时候需要调增，
郭老师
2023 01/30 10:08
如果你反结账修改的话，影响之前申报的数据吗？影响的话一块需要申报的。
84784961
2023 01/30 10:10
是的。我初学，但是我好奇。既然汇算要再把税交上去，为什么要做这一系列的手段呢？
郭老师
2023 01/30 10:10
计提的时候应该工资表没有算出来吧，暂估的一个，后期再调整就是了。
84784961
2023 01/30 10:11
12月不交，5月也会补交。为什么还要这样做？
郭老师
2023 01/30 10:12
你好，为了预缴的时候少交税款。
郭老师
2023 01/30 10:12
总之就是拖拖着一直不交。
84784961
2023 01/30 10:14
最后这句精辟。但是如果是拖着，不反结账调计提和支付的匹配不也能行么。为什么要反结账呢？
到时候还得调汇算申报数
郭老师
2023 01/30 10:15
你好，不应该犯结账的反结账的话，你申报的和账上的就不一致了，那你相当于这笔做了也没有用不是吗？你应该是红冲，在次年的时候红冲。
84784961
2023 01/30 10:35
我们单位不仅红冲，还过几个月还要反结
郭老师
2023 01/30 10:37
你好，那你申报的和你账上的不一致，现实的问题就是这一个。
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