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问题已解决
老师，银行手续费发票一年到银行开具一次汇总的发票，但是去年12月份的账已经完事了，我今年1月份才开发票，进项可以在今年抵扣吗，
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嗯嗯，可以的，没问题的
2023 01/30 09:33
84785030 
2023 01/30 09:35
不开发票可以吗，我看之前代账公司给做的时候都没有给开发票呀
家权老师 
2023 01/30 09:39
不开票不能税前扣除
84785030
2023 01/30 09:40
那银行能给补开20年和21年的吗？是不是应该要求按年分开开发票
家权老师
2023 01/30 09:43
是的分年份开2张或者，备注好，开2行
84785030
2023 01/30 09:45
嗯嗯，老师还想问一下，我22年交的企业所得税多交了，但是我不想退想今年交1季度所得税的时候一起用掉，需要怎么做呀
家权老师
2023 01/30 09:49
需要汇算清缴完毕才能抵减上年交的
84785030
2023 01/30 09:50
那我就三月份把汇算清缴做了，四月份的时候就能抵减1季度的费用了呗，那样我的分录怎么做呀
家权老师
2023 01/30 09:52
没特别的f分录的哈
84785030
2023 01/30 10:02
正常计提 借：所得税费用 贷：应交税费-所得税 缴纳时 借：应交税费-所得税 贷：银行存款，那我抵扣那部分怎么写啊
家权老师
2023 01/30 10:07
直接在应交税费-所得税贷方体现
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