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首先，收到加工发票后，你需要在账簿上记录收入，以维护账务正确性。常规账务的处理流程如下： 1.将发票（加工发票）加入账务记录：在账簿中录入收入，记录收入金额、票据号码、发票日期和收据号等信息； 2.记账：将记账明细录入账簿，记录开票方名称、账户名称、金额和账户余额等； 3.核对凭证号：与原凭证、票据号码进行比对，确保凭证号是正确的； 4.检查发票：确定发票内容，检查是否与录入的信息一致； 5.记录凭证：将发票凭证用手写的铅笔描绘出来，记录到账簿中； 6.更新账务：更新账户余额，检查是否与发票上金额一致； 7.准备报表：根据发票信息，准备报表，以便核对金额和账户余额。 拓展知识： 在收到加工发票时，你还需要确认开票方的纳税识别号，确保发票上填写的账户名称与银行账户一致，判断发票是否为实做凭证，查验发票以及记账之间是否存在时间差，同时也要多留意财务报表的准确性，以便更好的管理账务。