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老师，请问22年12月份做了这笔预提费用，今年1月要怎么做分录红冲，汇算清缴前才拿票回来的。
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您好，先做一笔以前年度损益调整的反向，然后再做本期的
2023 01/30 09:56
84785034 
2023 01/30 09:57
分录可以罗列一下吗老师
小锁老师 
2023 01/30 09:57
我看不清金额和费用科目，拍照清楚一下吧
84785034
2023 01/30 09:57
上面有图片
84785034
2023 01/30 09:58
借：管理费用_预提费用 贷：其他应付的
小锁老师
2023 01/30 09:59
借 其他应付款 贷 以前年度损益调整——管理费用 借 以前年度损益调整——管理费用 贷 未分配利润
84785034
2023 01/30 10:00
好的谢谢老师，然后拿回成本费用发票的时候正常入账就可以了是吗老师
小锁老师
2023 01/30 10:00
嗯对是和这个意思的
84785034
2023 01/30 10:01
好的谢谢老师
小锁老师
2023 01/30 10:04
没事的，理解了就好
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